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      • 中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
        INFORMATION
        東莞市時興家具制造有限公司“經(jīng)營計劃與全面預(yù)算”項目案例
        2021-08-03
        2444

        一、公司信息

         

        東莞市時興家具制造有限公司創(chuàng)建于1983年,專業(yè)化生產(chǎn)實木,板式系列家具,產(chǎn)品暢銷國內(nèi)、美國、歐盟、日本等國內(nèi)外市場,成為宜家家具(IKEA)和林氏等國內(nèi)外家具生產(chǎn)供應(yīng)商。 占地面積15萬平方米,生產(chǎn)車間10萬多平方米,員工1000多人,擁有先進的板式家具生產(chǎn)線和實木家具生產(chǎn)線,全套引進德國、意大利、臺灣進口及國產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)精美家具。公司堅信“先進設(shè)備、精細工藝、優(yōu)質(zhì)材料、高效管理”是生產(chǎn)精美高檔家具的元素。

         

        二、項目背景

        1、公司業(yè)績增長緩慢,生產(chǎn)效率低,人均產(chǎn)值低;

        2、公司沒有預(yù)算管理體系,利潤持續(xù)下滑

        3、每個部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

        4、團隊執(zhí)行力以及解決問題能力弱

        5、公司沒做經(jīng)營計劃,各部門目標(biāo)不統(tǒng)一,方向不明確

        6、運營部門整體疲于欠貨交付問題,長期處于救火狀態(tài),對公司經(jīng)營業(yè)績關(guān)注過少

        7、企業(yè)數(shù)據(jù)體系未構(gòu)建成型,經(jīng)營管理決策大多依賴高層感覺

         

        三、項目實施過程

        1、2019年度經(jīng)營管理目標(biāo)復(fù)盤

        2、2020年經(jīng)營策略與計劃

        3、各部門經(jīng)營計劃與預(yù)算

        4、組織設(shè)計與人力資源規(guī)劃

        5、精益生產(chǎn)管理推行

        6、備貨系統(tǒng)的構(gòu)建

        7、供應(yīng)鏈管理模式優(yōu)化

        8、團隊能力打造

        9、經(jīng)營管理系統(tǒng)的構(gòu)建

         

        四、項目實施成效

        1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升59%

        2、利潤率增長2.36%

        3、人均產(chǎn)值提升43%

        4、計劃達成率提升34%

        5、庫存周轉(zhuǎn)率提升31%

        6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

        7、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),成立基層班組長培訓(xùn)班、核心骨干培訓(xùn)班、培養(yǎng)了中層干部10人,高層干部6名

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