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      • 中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
        INFORMATION
        東莞川東電子科技有限公司“年度經營計劃與預算”項目案例
        2021-06-15
        3142

        一、公司信息

        東莞川東電子科技有限公司,位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū),是集產品研發(fā)、模具開發(fā)、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業(yè),于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司;全廠總人數(shù)400余人,廠房占地面積3800平方米;其公司是內資獨資企業(yè),主要從事產品研發(fā)、模具制造、注塑加工、噴油絲印、燙金高周波、成品組裝等一體系專業(yè)制造廠商,公司采用先進技術軟體,PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設計,生產制造設備齊全,技術精密先進。

         

        二、項目背景

        1、公司業(yè)績增長緩慢,生產效率低,人均產值低;

        2、物料損耗比率高,物料成本占比過高;

        3、公司沒有預算機制,只有財務報表

        4、部門管理流程職責、職能、建立不完善,部分流程過于精簡,缺乏實際操作性及追溯性;

        5、缺乏有效的跨部門溝,異常解決協(xié)調能力;

        6、每個部門只完成自己的職能事物,不關注公司經營指標

         

        三、項目實施過程

        1、競爭戰(zhàn)略:客戶需求的理解,客戶購買動機決策流程,競爭對手調查,產業(yè)競爭分析,明確競爭策略;

        2、銷售業(yè)績復盤,客戶、產品、領域、銷量、毛利;

        3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定;

        4、經營預算與財務預算設定;

        5、組織架構人才盤點,資源復盤;

        6、經營目標與績效系統(tǒng);

        7、年度經營計劃與全面預算復盤體系

         

        四、項目實施成效

        1、營業(yè)額總產值提升156%

        2、人均產值提升125%

        3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

        4、公司培養(yǎng)了12名經營管理人才,20名中高層干部

        5、沉淀了一套經營制定與分解模式,實現(xiàn)公司經營目標實現(xiàn)

        6、沉淀一套預算管理模式,提升了公司經營能力

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