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      • 中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
        INFORMATION
        河源勇藝達科技有限公司“年度經(jīng)營計劃與預算”項目案例
        2021-06-15
        3557

        一、公司信息

        河源勇藝達科技有限公司是一家專業(yè)從事精密模具、注塑、噴涂的開發(fā)、設計、制造,且集銷售、技術服務于一體的大型企業(yè),成為2003年建立的深圳勇藝達強大的生產(chǎn)基地,河源勇藝達擁有自己的科技園,占地面積約18萬平方米,總投資約2億八千萬元,公司生產(chǎn)車間現(xiàn)設有工模車間、注塑車間、自動噴涂車間、組裝車間。勇藝達現(xiàn)擁有滿足客戶需求的標準化和規(guī)模化的開發(fā)機構人員、大型規(guī)模的模具制作加工機械、高精密的注塑車間、一條先進的日本無塵自動噴涂設備及擁有萬級凈化車間,積累了多年的具有行業(yè)內高水平的塑膠表面處理經(jīng)驗及工藝。公司主要產(chǎn)品相機&DV外殼、手機外殼、網(wǎng)卡殼及醫(yī)療器械等生產(chǎn)。

         

        二、項目背景

        1、公司沒有預算管理體系,

        2、生產(chǎn)效率不高,人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升

        3、公司沒做經(jīng)營計劃,各部門目標不統(tǒng)一,方向不明確

        4、組織職能不完整,職責定義不清

        5、項目管理過程跨部門溝通效率低,解決問題慢,項目周期長

        6、采購、計劃、供應商信息對接復雜,信息共享滯后

        7、庫存結構,暢銷產(chǎn)品結構,需求結構不匹配,導致暢銷產(chǎn)品欠貨,新品上市后就出現(xiàn)欠貨或呆滯

        8、公司戰(zhàn)略不清晰,經(jīng)營目標無法實現(xiàn)

         

        三、項目實施過程

        1、2020年經(jīng)營目標規(guī)劃;

        22020年經(jīng)營計劃與預算管理;

        3、組織設計與關鍵能力匹配;

        4、人力規(guī)劃與關鍵崗位分析;

        5、支撐經(jīng)營計劃資源復盤規(guī)劃;

        6、關鍵業(yè)務流程優(yōu)化;

        7、經(jīng)營目標實現(xiàn)模式固化;

        8、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析;

        9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。

         

         

        四、項目實施成效

        1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升130%

        2、人均產(chǎn)值提升100%

        3、訂單準交率提升39%

        4、物料齊套率提升32%

        5、庫存周轉率提升53%

        6、沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

        7、培養(yǎng)了8名經(jīng)營管理人才,16名中高層干部

        8、梳理了一套完整的業(yè)務流程,提升了公司業(yè)務作戰(zhàn)能力

        9、沉淀一套年度經(jīng)營計劃與預算管理模式,提升了公司持續(xù)盈利能力

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