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一、公司信息

　　東莞市若美電子科技有限公司創(chuàng)建于1999年，擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間和設備，公司主要生產(chǎn)高精度、高密度、高可靠性的雙面及多面印刷線路板，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體。并在茶山、深圳都設有工廠，產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)外市場，公司不斷引進先進設備，提升技術和管理經(jīng)驗，目前已成為華南地區(qū)具有規(guī)模的線路板生產(chǎn)廠家之一。

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、組織職能不完整，職責定義不清

　　3、公司沒有預算機制，只有財務報表

　　4、核心高管團隊對目標的理解、認同存有凝

　　5、銷售團隊與供應鏈團隊之間的相互信應及有效配合待提升

　　6、客戶結構過于簡單，產(chǎn)能被綁架，新客戶上量受限

　　7、關鍵工序（鉆孔）外發(fā)，品質交期不受控

　　8、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經(jīng)營指標

三、項目實施過程

　　1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

　　2、構建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理，提升產(chǎn)品價值力；

　　3、完善組織架構，成立經(jīng)營中心

　　4、研討、制定、推行年度經(jīng)營計劃體系

　　5、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃；

　　6、構建經(jīng)營預算與財務核算系統(tǒng)，用預算思維與財務核算思維支撐經(jīng)營能力提升；

　　7、梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)；

　　8、全面預算體系構建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系；

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額提升了26.9%，產(chǎn)量提升28%

　　2、利潤率增長3.26%

　　3、訂單周期周期縮短了30.7%

　　4、訂單準交率提升了49%

　　5、生產(chǎn)計劃達成率提升45%

　　6、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了13名經(jīng)營管理人才

　　7、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

　　8、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力