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一、公司信息

廣東得勝電子有限公司成立于1995年，作為中國(guó)民族品牌企業(yè)，一直致力于為全球用戶提供好的聲音處理解決方案。公司旗下“得勝”品牌，提供個(gè)人音頻、專業(yè)音頻、工程應(yīng)用等設(shè)備和服務(wù)，通過(guò)創(chuàng)新的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)人們享受更高品質(zhì)娛樂(lè)生活的夢(mèng)想！

二、項(xiàng)目背景

1、公司沒(méi)有年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理體系，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢；

2、生產(chǎn)效率低，人均產(chǎn)值低；

3、公司沒(méi)做經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門(mén)目標(biāo)不統(tǒng)一，方向不明確；

4、組織職能不完整，職責(zé)定義不清；

5、公司沒(méi)有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表；

6、采購(gòu)、計(jì)劃、供應(yīng)商信息對(duì)接復(fù)雜，信息共享滯后；

7、供應(yīng)鏈對(duì)銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度依賴程度高，導(dǎo)致欠貨嚴(yán)重、庫(kù)存積壓也嚴(yán)重，生產(chǎn)的不是市場(chǎng)需要的；

8、經(jīng)銷商層級(jí)參差不齊。

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

1、2020年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃；

2、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理；

3、組織設(shè)計(jì)與關(guān)鍵能力匹配；

4、人力規(guī)劃與關(guān)鍵崗位分析；

5、支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資源復(fù)盤(pán)規(guī)劃；

6、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；

7、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)模式固化；

8、月度經(jīng)營(yíng)預(yù)算與經(jīng)營(yíng)分析；

9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善。

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、營(yíng)業(yè)額總產(chǎn)值提升32.4%；

2、銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提升12%；

3、庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42%；

4、銷售欠貨整體下降70%；

5、人均產(chǎn)值提升41.5%；

6、培養(yǎng)了公司供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)，沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式；

7、培養(yǎng)了9名經(jīng)營(yíng)管理人才,16名中高層干部；

8、沉淀一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式。